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通知公告

极速PK拾彩票平台2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-07-10阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

一、基本职能及主要工作

(一)极速PK拾彩票平台职能简介。

极速PK拾彩票平台的基本职能为:

1.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的部署,有计划地轮训和培训副县级和正科级领导 干部、后备干部和理论宣传骨干;对全市重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委、市政府决策参考;协助考察学员在校表现和学 习能力。

2.按照《国家公务员暂行条列》规定,承担县(市、区)正科级国家公务员和市级机关国家公务员的培训。

3.承担全市县级单位中心小组学习辅导任务。

4.承担民主党派、工商联无党派人士相当于科级以上干部的培训;开展统战理论的研究,为党委统战工作决策提供服务。

5.根据省委党校研究生部、函授学院和四川省干部函授学院的办学宗旨,做好招生、教学管理等工作。

(二)极速PK拾彩票平台2019年重点工作。

2019 年校(院)工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以建“全国领先、西部一流”地市级党校和“军民融合”特色党校为目标,以“抓日常重落实、抓重点出成果、抓创新求突破、抓开放扩影响、抓团队严管理”为抓手,坚持“党校姓党”根本原则,聚焦全市经济社会发展大局,全力抓好以教学、科研、资政为中心的各项工作,推动校(院)建设高质量发展,积极为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供有力的干部人才保障和智力支持,以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

一、以加强党的政治建设为统领,大力营造校(院)良好政治生态环境

1. 始终坚持正确的办学方向,高举党的旗帜,坚持党校姓党。

2. 深入学习宣传贯彻中央和省委、市委重大会议精神。

3. 认真落实全面从严治党主体责任。

4. 压实意识形态工作责任。

二、以狠抓工作落实为重点,全力推动以教学、科研、资政为中心的各项工作取得新突破

5. 着力推动教学水平和办学质量提升。

6. 着力推动科研资政水平提升。

7. 进一步加强研究生招生及管理工作。

8. 进一步规范和加强对外培训工作。

9. 扎实做好机关党建工作。

10. 强力推进基础建设和后勤保障服务工作。

11. 认真细致做好干部人事工作。

12. 进一步加强内部运行工作。

13. 进一步突出对外合作。

14. 认真做好其他各项工作。

三、以加强分校业务指导为抓手,全面提升校(院)系统整体工作水平

15. 强化工作督查和业务指导。

16. 优化整合系统资源。

二、部门预算单位构成

极速PK拾彩票平台为绵阳市全额拨款事业单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,极速PK拾彩票平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。极速PK拾彩票平台2019年收支总预算1692.38万元,比2018年收支预算总数减少80.05万元,主要原因是研究生收费结构调整,事业收入降低。

(一)收入预算情况

极速PK拾彩票平台2019年收入预算1692.38万元,其中:一般公共预算拨款收入1336.31万元,占78.96%;事业收入356.07万元,占21.04%。

(二)支出预算情况

极速PK拾彩票平台2019年支出预算1692.38万元,其中:基本支出815.07万元,占48.16%;项目支出877.31万元,占51.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

极速PK拾彩票平台2019年财政拨款收支总预算1336.31万元,比2018年财政拨款收支总预算增加25.18万元,主要原因是工资福利支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1336.31万元;支出包括:卫生健康支出0.09万元、住房保障支出55.64万元、教育支出1280.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

极速PK拾彩票平台2019年一般公共预算当年拨款1336.31万元,比2018年预算数增加25.18万元,主要原因是工资福利支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出0.09万元,占0.01%、住房保障支出55.64万元,占4.16%、教育支出1280.58万元,占95.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2019年预算数为1280.58万元,主要用于:我校在职人员工资福利支出以及我校日常运转和为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:春秋两季主体班支出、物业管理费、水电费、科研经费、信息化建设费、师资培养费、校园智能信息化系统运行维护费和省委党校研究生、川农网院、省干函联合办学支出以及短期培训班相关支出。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.09万元,主要用于:党校按照规定标准为职工发放的独生子女奖励费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为55.64万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

极速PK拾彩票平台2019年一般公共预算基本支出815.07万元,其中:

人员经费697.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.76万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

极速PK拾彩票平台2019年“三公”经费财政拨款预算数18.8万元,其中:公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平

2019年公务接待费计划用于接待上级部门的督查、检查、调研;与省外、市外兄弟单位开展工作交流以及其他必要的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆。其中:轿车1辆,其他车辆1辆。

2019年安排公务用车运行维护费12万元,主要用于保障日常公务、接送专家教授、课题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

极速PK拾彩票平台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

极速PK拾彩票平台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,极速PK拾彩票平台为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,极速PK拾彩票平台安排政府采购预算156.6万元,主要用于采购物业管理服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,极速PK拾彩票平台所属各预算单位共有车辆两辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年极速PK拾彩票平台所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省委党校研究生学费收入、川农干函学费收入、短期培训班收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

党校信息公开表(2019年).xls

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2019年7月10日